目    录

第一部分：德保县人民法院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：德保县人民法院 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：德保县人民法院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 德保县人民法院 概况

一、主要职能

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门共设有8个内设机构，分别是立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室(研究室)，司法警察大队单列;共有人民法庭3个，分别是燕峒人民法庭、马隘人民法庭、足荣人民法庭。
   （一）立案庭（诉讼服务中心）。负责对本院各类案件进行 登记立案或裁定不予立案；负责诉讼费用核算、诉讼费用减、 缓、免办理；负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提 供诉讼服务；负责对来信来访（执行信访除外）进行处理、登记工作；负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。
   （二）刑事审判庭。依法审理危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件；审理刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。
   （三）民事审判庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件；审理不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件；审理农村承包合同案件；审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理适用特别程序的案件；审理第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审票据、公司、破产等案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

（四）综合审判庭。依法审理第一审行政（赔偿）诉讼案件；负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜；办理国家司法救助案件；负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调；审查处理本院各类再审案件；办理其他有关审判工作事项。

（五）执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、 调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项；协助处理其他法院到本辖区执行的案件。
    （六）政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作; 负责人民陪审员工作；负责离退休老干部工作；指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；负责本院内部监督工作。
    （七）综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责本院日常运转工作；负责宣传、意识形态工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作；负责本院网络安全与信息化工作。
   （八）审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责审判管理工作；负责司法公开工作；负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务；负责典型裁判案例的整理、 编发、上报工作。

司法警察大队。负责维护审判秩序；负责对进入审判区域的人员进行安全检查；负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据；负责在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；负责执行拘传、拘留等强制措施；负责法律、法规规定的其他职责。
    德保县人民法院设立3个派出机构，即足荣人民法庭、马隘人民法庭和燕峒人民法庭。
    人民法庭的主要职责:负责本辖区各类一审民事诉讼、刑事自诉案件的审理工作和部分案件行工作；受理本辖区人民群众的来信来访工作；指导本辖区调解组织开展工作；做好本辖区的法制宣传教育工作；办理其他有关审判工作事宜。

第二部分： 德保县人民法院 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。  

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。  

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 德保县人民法院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2,628.99万元，其中本年收入2,628.99万元,较2022年度决算数3,341.22万元，减少712.23万元，下降21.3%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,683.77万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3,131.12万元，减少1,447.35万元，下降46.2%。主要原因是：项目减少，项目支出下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入945.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数210.1万元，增加735.12万元，增长349.9%。主要原因是：2022年的其他收入来源是市本级财政拨款，用于发放2022年9-12月职工工资，2023年其他收入来源为县本级财政拨款，主要用于法警执勤岗位津贴和法定工作日加班费，地方绩效考评奖励奖金、机关伙食补助费，退休人员死亡抚恤金，司法救助款，大案要案补助经费，政法纪检监察转移支付资金、统筹诉讼费补助资金，退诉讼费项目经费，德保法院“两庭”建设经费等。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出2,628.99万元，其中本年支出2,628.99万元,较2022年度决算数3,341.22万元，减少712.23万元，下降21.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出2,209.32万元，较2022年度决算数3,015.67万元，减少806.35万元，下降26.7%，主要原因是：项目减少，项目支出下降。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出217.88万元，较2022年度决算数192.58万元，增加25.3万元，增长13.1%，主要原因是：基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

9. 卫生健康支出106.21万元，较2022年度决算数100.12万元，增加6.09万元，增长6.1%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费基数提高，支出增加。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出95.58万元，较2022年度决算数32.85万元，增加62.73万元，增长191%，主要原因是：公积金缴存基数提高，支出增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

德保县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,683.77万元，较2022年度决算数3,131.12万元，减少1447.35万元，下降46.2%。其中：基本支出1,197.62万元，项目支出486.15万元。

德保县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,313.78万元，支出决算为1,683.77万元，完成年初预算的128.2%。主要原因是：当年上级下达的转移支付资金未列入年初预算。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为1,287.15万元，年初预算为994.74万元。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）决算数为809.07万元，年初预算为855.24万元，完成年初预算的94.6%。主要用于工资福利支出及保单位运转支出。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少经常性支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）决算数为248.15万元，年初预算为138万元，完成年初预算的179.8%。主要用于日常办公办案、办公楼和法庭及设备维修维护、邮电差旅、公车运行维护等开支。决算数大于预算数的主要原因是案件增加，办案成本增多。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）决算数为1.5万元，年初预算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要用于党组织活动开支。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为228.44万元，年初预算为0万元。主要用于办案业务及一般业务装备支出。决算数大于预算数的主要原因是该项为上级下达的转移支付资金，未列入年初预算。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为194.83万元，年初预算为165.44万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为56.88万元，年初预算为40.27万元，完成年初预算的141.2%。主要用于退休人员生活补助及医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助标准提高，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为137.95万元，年初预算为125.17万元，完成年初预算的110.2%。主要用于职工基本养老保险单位缴费部分支出。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数调高，支出增加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为106.21万元，年初预算为59.73万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为67.06万元，年初预算为38.08万元，完成年初预算的176.1%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员4人及基本医疗保险缴费基数调高，支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为0.78万元，年初预算为0.78万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为38.37万元，年初预算为20.87万元，完成年初预算的183.9%。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员4人及公务员医疗补助缴费基数提高，支出增加。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为95.58万元，年初预算为93.88万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为95.58万元，年初预算为93.88万元，完成年初预算的101.8%。主要用于公积金单位缴存部分支出。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调高，支出增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,197.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为976.54万元，年初预算为961.67万元，完成年初预算的101.5%。主要用于职工工资福利发放及五险一金缴纳。决算数大于预算数的主要原因是：新增公务员4人及五险一金缴费基数调高，工资福利支出增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资281.81万元，30102津贴补贴195.81万元，30103奖金7.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费137.95万元，30110职工基本医疗保险缴费67.05万元，30111公务员医疗补助缴费38.37万元，30112其他社会保障缴费0.79万元，30113住房公积金95.58万元，30199其他工资福利支出151.38万元。

（二）商品和服务支出决算数为159.26万元，年初预算为167.41万元，完成年初预算的95.1%。主要用于保单位日常运转的公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少一般性和经常性支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费37.6万元，30202印刷费2万元，30205水费2万元，30206电费16万元，30207邮电费10.57万元，30211差旅费2万元，30213维修（护）费2.29万元，30229福利费5.11万元，30239其他交通费用57.2万元，30299其他商品和服务支出24.48万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为61.82万元，年初预算为45.2万元，完成年初预算的136.8%。主要用于退休人员的生活补助及医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员补助标准提高，支出增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费47.02万元，30305生活补助5.62万元，30307医疗费补助9.19万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

德保县人民法院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

德保县人民法院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出113.25万元，完成预算的72%，较2022年决算数132.32万元，减少19.07万元，下降14.4%，主要原因是落实“三公”经费逐年压减要求，减少“三公”经费支出安排。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数99.17万元，公务接待费支出决算数14.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排德保县人民法院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出99.17万元。其中：

公务用车购置支出55万元

，完成预算的55.6%，较2022年度增加2.86万元，原因是购车费用有所上涨。购置了2辆公务用车，主要用于办案及业务办理。

公务用车运行支出44.17万元，完成预算的100%，比上年减少26.3万元，原因是落实“三公”经费逐年压减要求，公务用车运行预算较上年下降，支出下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，德保县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出44.17万元，平均每辆4.42万元。

（三）公务接待费支出14.08万元，国内公务接待批次125次，人次1225次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加4.37万元，原因是案件增加，各项调研和检查工作增加，公务接待支出增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出159.26万元。较2022年度决算数192.82万元减少33.56万元，下降17.4%。主要原因是：公务用车运行维护费、印刷费、水费邮电等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评11个，共涉及资金486.15万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对德保县人民法院“地方办案业务经费、基层党组织活动经费、德保法院通讯补贴、德保法院伙食补贴、追加德保法院办案业务经费项目”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出486.15万元。从评价情况来看，我部门设置的项目绩效目标基本合理，绩效指标明确，资金使用合规，项目社会效益及可持续影响显著，服务对象满意度较高，项目自评整体良好。但也存在一些问题，项目预算资金未在年度内全部使用完毕，资金使用效益未能充分发挥。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度预算项目绩效自评表_.xls   

附件2.2023年度德保县人民法院部门决算公开表.xls         

附件3：德保县人民法院2023年度部门决算.pdf